XiaoMing 各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享用友t3标准版怎么输入负数，以及用友t+怎么输入负数的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
本文目录
用友ERP系统采购订单可以用负数吗用友t3怎样做销售退款用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式怎么才用友报表中把应收，应付负数，改为预收，预付用友ERP系统采购订单可以用负数吗可以。在用友ERP系统中，采购订单中的数量和金额都可以使用负数。负数的采购订单通常用于退货或折扣等情况。在创建采购订单时，可以在数量和金额栏中输入负数值，并根据实际情况选择退货或折扣的原因和方式。
用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）
b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款
红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）
注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。
用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式我的体会是：如果仅仅是正负数相对错误，一般是打开报表，转换为“格式”状态“，点击出现错误的单元格，在公式编辑界面中显示公式，在公式最前面添个”-“号，单击”确定“就可以了。
（参加讨论）
怎么才用友报表中把应收，应付负数，改为预收，预付操作方法为：在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。一般应收和预付科目的受控系统是应收管理，应付和预收科目的受控系统是应付管理，如果未启用应收应付模块，则受控系统无效，使用的话要结合总账模块的选项使用。
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